温州经济技术开发区综合行政执法局2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年温州经济技术开发区综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年收入预算情况说明

（三）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年支出预算情况说明

（四）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州经济技术开发区综合行政执法局部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门项目支出预算绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1、统筹推进区域内综合行政执法体制改革工作；

2、统筹协调区域内有关行政执法工作；

3、负责行使市容环卫、城乡规划、园林绿化、市政公用、生态环境保护、市场监管（室外公共场所无照经营）、公安（侵占人行道、饲养动物干扰他人正常生活）、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、教育管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权；

4、综合行政执法的职权划转依据省政府批复，以市政府公告为准；

5、负责智慧城管的建设、使用与维护；

6、负责相关行业管理维护及行政执法案件的投诉和处置。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，综合行政执法局部门预算包括：局本级预算、无二级预算单位。

    二、2022年温州经济技术开发区综合行政执法局部门预算安排情况说明

　　（一）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州经济技术开发区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。综合行政执法局2022年收支总预算38306.28万元。

（二）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年收入预算情况说明

温州经济技术开发区综合行政执法局2022年收入预算38306.28万元，比上年执行数增加6876.15万元，增长18.0%，主要是2022年新移交金海片区道路维养，需结算2020至2021年的维养经费，垃圾中转站设备提升，污水处理厂技改后的费用增加，以及2021年因国库原因未支付的部分经费。

其中：一般公共预算拨款收入29266.34万元，占76.4%；政府性基金收入9039.94万元，占23.6%。                          

（三）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年支出预算情况说明

温州经济技术开发区综合行政执法局2022年支出预算38306.28万元，比上年执行数增加3073.88万元，增长8.0%，主要是2022年新移交金海片区道路维养，需结算2020至2021年的维养经费，垃圾中转站设备提升，污水处理厂技改后的费用增加，以及2021年因国库原因未支付的部分经费。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出331.56万元、卫生健康支出59.63万元、节能环保支出8200.00万元、城乡社区支出29548.32万元、住房保障支出166.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1946.49万元，占5.1%；日常公用支出481.85万元，占1.3%；项目支出35877.94万元，占93.6%。

（四）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算38306.28万元。收入包括：一般公共预算29266.34万元、政府性基金9039.94万元；支出包括：包括社会保障和就业支出331.56万元、卫生健康支出59.63万元、节能环保支出8200.00万元、城乡社区支出29548.32万元、住房保障支出166.77万元。

（五）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州经济技术开发区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款29266.34万元，比上年执行数增加16854.93万元，增长57.6%，主要是2022年新移交金海片区道路维养，需结算2020至2021年的维养经费，垃圾中转站设备提升，污水处理厂技改后的费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出331.56万元，占1.1%；卫生健康（类）支出59.63万元，占0.2%；节能环保（类）支出8200.00万元，占28.0%；城乡社区（类）支出20508.38万元，占70.1%；住房保障（类）支出166.77万元，占0.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）216.32万元，主要用于本单位人员养老保险费用缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）108.16万元，主要用于本单位人员职业年金缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.08万元，主要用于本单位人员残保金缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.87万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.76万元，主要用于本单位公务员医疗补助。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）8200.00万元，主要用于污水污泥处置。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1870.38万元，主要用于本单位人员的工资津补贴和公用经费。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）461.00万元，主要用于城管执法专项、养犬管理、执法业务和数字指挥中心的平台运行。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）700.00万元，主要用于规划拆违工作。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4816.00万元，主要用于绿地及公园养护、绿化维护应急、机动、零星工程。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）12641.00万元，主要用于辖区道路保洁、公厕维养、垃圾中转站的运行、垃圾分类工作。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）20.00万元，主要用于垃圾分类示范小区创建。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）166.77万元，主要用于本单位人员住房公积金的缴纳。

    （六）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州经济技术开发区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出2428.34万元，其中：

人员经费1946.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费481.85万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州经济技术开发区综合行政执法局2022年政府性基金预算当年拨款9039.94万元，比2021年执行数减少13781.06万元，下降60.4%，主要是用政府性基金预算安排的专项项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

 城乡社区（类）支出9039.94万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）1237.94万元，主要用于绿化建设。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1002.00万元，主要用于市政设施管养。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）6800.00万元，主要用于污水污泥经费支出。

（八）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年国有资本经营预算支出情况说明

温州经济技术开发区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州经济技术开发区综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州经济技术开发区综合行政执法局2022年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为57.00万元，比2021年预算数减少13.70万元，下降19.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州经济技术开发区综合行政执法局2021年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数增长0.3%。主要用于接待各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待等支出。增加的主要原因是公务接待的不确定性，经综合考虑适当增加部分公务接待预算费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算56.00万元，比上年预算数下降25.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出56.00万元，比上年预算数增长7.1%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公车数量增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年温州经济技术开发区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算481.85万元，比上年预算增加9.97万元，增长2.1%，主要是聘用人员经费支出增加。

2.政府采购情况。

2022年温州经济技术开发区综合行政执法局政府采购预算总额1108.15万元，其中：政府采购货物预算53.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1055.14万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，温州经济技术开发区综合行政执法局共有车辆14辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年温州经济技术开发区综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26838万元；一级项目9个。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业单位的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

22．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

23.城乡社区支出（类）污水处理费安排得支出（款）污水处理设施建设和运营（项）反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映政府城乡社区事务支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门预算公开(综合执法局).xls