温州浙南沿海先进装备产业聚集区（温州经济技术开发区）管委会组织宣传部

2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年组织宣传部部门预算安排情况说明

（一）关于组织宣传部2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于组织宣传部2022年收入预算情况说明

（三）关于组织宣传部2022年支出预算情况说明
（四）关于组织宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于组织宣传部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于组织宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于组织宣传部2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于组织宣传部2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于组织宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年组织宣传部部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门项目支出预算绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

温州浙南沿海先进装备产业聚集区（温州经济技术开发区）管委会组织宣传部（简称“组织宣传部”）为开发区党委、管委会工作部门，主管全区组织、宣传事务管理工作。

组织宣传部负责党组织建设、党员的管理和发展工作。负责全区机构编制、公务员管理工作。按干部管理权限，负责对全区各级领导班子和领导干部队伍建设进行管理和指导。统筹、协调全区人才工作。负责对外宣传和宣传引导管理工作，承担意识形态和精神文明建设工作。负责全区新闻出版、电影管理工作。负责全区机关事业单位离退休人员管理工作。负责承办因公出国（境）人员审查和因私出国（境）审批工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，组织宣传部部门预算包括：组织宣传部本级预算，无二级预算单位。

    二、2022年组织宣传部部门预算安排情况说明
　　（一）关于组织宣传部2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，组织宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。组织宣传部2022年收支总预算6785.51万元。

（二）关于组织宣传部2022年收入预算情况说明

组织宣传部2022年收入预算6785.51万元，比上年执行数增加1084.95万元，增长19.0%，主要是统战经费、村干部福利经费、人才工作专项经费、老干部日常工作经费等项目经费有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入6780.51万元，占99.93%；政府性基金收入5.00万元，占0.07%。
　　（三）关于组织宣传部2022年支出预算情况说明
　　组织宣传部2022年支出预算6785.51万元，比上年执行数增加1084.95万元，增长19.0%，主要是统战经费、村干部福利经费、人才工作专项经费、老干部日常工作经费等项目支出有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4327.62万元、科学技术支出1919.70万元、文化旅游体育与传媒支出372.00万元、社会保障和就业支出60.41万元、卫生健康支出34.08万元、城乡社区支出5.00万元、住房保障支出66.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出786.04万元，占11.6%；日常公用支出130.12万元，占1.9%；项目支出5869.35万元，占86.5%。

（四）关于组织宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织宣传部2022年财政拨款收支总预算6785.51万元。收入包括：一般公共预算6780.51万元、政府性基金5.00万元；支出包括：一般公共服务支出4327.62万元、科学技术支出1919.70万元、文化旅游体育与传媒支出372.00万元、社会保障和就业支出60.41万元、卫生健康支出34.08万元、城乡社区支出5.00万元、住房保障支出66.70万元。

（五）关于组织宣传部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

组织宣传部2022年一般公共预算当年拨款6780.51万元，比上年执行数增加1135.65万元，增长20.1%，主要是统战经费、村干部福利经费、人才工作专项经费、老干部日常工作经费等项目经费有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4327.62万元，占63.8%；科学技术（类）支出1919.70万元，占28.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出372.00万元，占5.5%；社会保障和就业（类）支出60.41万元，占0.9%；卫生健康（类）支出34.08万元，占0.5%；住房保障（类）支出66.70万元，占1.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）70.00万元，主要用于民宗经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）754.97万元，主要用于工资福利一般经费、离退休人员经费、日常公用支出经费、聘用人员工资。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2385.65万元，主要用于村干部福利经费、妇联经费、基层组织建设经费、开发总公司管理服务工作活动经费、老干部日常工作经费、两新党建工作经费、农村社区基层党建、瓯江红党建、人才日常、远程教育经费、干部日常工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1045.00万元，主要用于文明宣传、新闻宣传。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）72.00万元，主要用于统战经费。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1919.70万元，主要用于人才工作专项经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）347.00万元，主要用于文化发展、文化礼堂建设。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）25.00万元，主要用于文化礼堂建设。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.35万元，主要用于工资福利一般经费（养老保险）。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.18万元，主要用于工资福利一般经费（年金）。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.88万元，主要用于残疾人保障金。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.34万元，主要用于社会保险费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.74万元，主要用于社会保险费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.70万元，主要用于住房公积金。

    （六）关于组织宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

组织宣传部2022年一般公共预算基本支出916.16万元，其中：

人员经费786.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费130.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置、其他工资福利支出。

（七）关于组织宣传部2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

组织宣传部2022年政府性基金预算当年拨款5.00万元，比2021年执行数增加5.00万元，因上年同期数为0，故无法计算百分比，主要是文明宣传相关经费新增政府性基金预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出（类）支出5.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5.00万元，主要用于文明宣传（2021年未成年人思想道德建设奖补经费）。

（八）关于组织宣传部2022年国有资本经营预算支出情况说明

    组织宣传部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于组织宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

组织宣传部2022年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为2.00万元，比2021年预算数增加2.00万元，因上年同期数为0，故无法计算百分比，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;组织宣传部2021年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.00万元，因上年同期数为0，故无法计算百分比。主要用于接待各级各类单位领导来本单位考核考察等支出。增加的主要原因是将该部分费用单独形成预算经费，有利于强化经费监控，严格执行中央八项规定。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年组织宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算130.12万元，比上年预算增加16.02万元，增长14.0%，主要是其他工资福利支出、办公设备购置有所增加。

2.政府采购情况。

2022年组织宣传部政府采购预算总额563.70万元，其中：政府采购货物预算11.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算552.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，组织宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年组织宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5864.35万元，政府性基金预算当年拨款5.00万元，一级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行等项目以外其他用于民族事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行等项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宗教事务、华侨事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等项目外用于科技方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2022年部门预算公开(报表).xls