温州经济技术开发区星海街道社区卫生服务中心2022年部门预算

目录

一、概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2022年星海街道社区卫生服务中心预算安排情况说明

（一）关于星海街道社区卫生服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于星海街道社区卫生服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于星海街道社区卫生服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于星海街道社区卫生服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于星海街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于星海街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于星海街道社区卫生服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于星海街道社区卫生服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于星海街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年星海街道社区卫生服务中心部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门项目支出预算绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

公共卫生、保健康复、健康教育和计划生育技术服务等一体化社区卫生服务工作。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，星海街道社区卫生服务中心部门预算包括：星海街道社区卫生服务中心本级预算，无二级预算单位。

二、2022年星海街道社区卫生服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于星海街道社区卫生服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，星海街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。星海街道社区卫生服务中心2022年收支总预算636.53万元。

（二）关于星海街道社区卫生服务中心2022年收入预算情况说明

星海街道社区卫生服务中心2022年收入预算636.53万元，比上年执行数增加110.31万元，增长21.0%，主要是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入636.53万元，占100.0%。

（三）关于星海街道社区卫生服务中心2022年支出预算情况说明

星海街道社区卫生服务中心2022年支出预算636.53元，比上年执行数增加110.31万元，增长21.0%，主要是主要人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出52.94万元、卫生健康支出531.10万元、住房保障支出52.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出592.81万元，占93.2%；日常公用支出35.22万元，占5.5%；项目支出8.50万元，占1.3%。

（四）关于星海街道社区卫生服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

星海街道社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算636.53万元。收入包括：一般公共预算636.53万元；支出包括：社会保障和就业支出52.94万元、卫生健康支出531.10万元、住房保障支出52.49万元。

（五）关于星海街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

星海街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款636.53万元，比上年执行数增加111.80万元，增长21.3%，主要是主要人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出52.94万元，占8.3%；卫生健康支出531.10万元，占83.4%；住房保障支出52.49万元，占8.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.30万元，主要用于本单位人员养老保险费用缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.64万元，主要用于本单位人员职业年金缴纳。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）4.00万元，主要用于本单位公务用车支出。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）527.10万元，主要用于本单位人员津补贴、公用经费和预防接种门诊专项支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.49万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳。

    （六）关于星海街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

星海街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出628.03万元，其中：

人员经费592.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费35.22万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于星海街道社区卫生服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

星海街道社区卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于星海街道社区卫生服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

星海街道社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于星海街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

星海街道社区卫生服务中心2022年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为4.00万元，比2021年预算数减少1.00万元，下降20.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;星海街道社区卫生服务中心2021年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，比上年预算数下降20.0%。其中，公务用车运行维护费支4.00万元，比上年预算数下降20.0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务车运行维护保险费等支出减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

星海街道社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年星海街道社区卫生服务中心政府采购预算总额363.5万元，其中：政府采购货物预算363.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务员0.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，星海街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年星海街道社区卫生服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.50万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

星海卫生院2022年部门预算公开(报表).xls