一、部门概况

（一）主要职能

综合协调党工委、管委会机关日常工作。督查各项决议、决定落实情况。负责重大活动、重要会议的组织、协调和服务。负责组织或参与重大问题调研。承办机关文秘、党政信息、数字化建设、政务公开、档案、机要、保密、电子政务、接待、行政后勤等日常工作。负责人大代表建议和政协提案的组织办理。负责规范性文件的审核工作。负责承接审计相关工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，2023年党政办公室部门预算单位共2个，其中含党政办公室（本级）、综合服务中心。

党政办公室内设秘书处、综合处（调研处）、督查处（考绩处）、政策法规研究处、行政处等处室。

二、2023年党政办公室部门预算安排情况说明（一）关于党政办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，党政办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党政办公室2023年收支总预算7743.97万元。

（二）关于党政办公室2023年收入预算情况说明

党政办公室2023年收入预算7743.97万元，比上年执行数减少1361.57万元，下降15.0%，主要是涉及机构改革，压减一般性项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入7743.97万元，占100.0%。

（三）关于党政办公室2023年支出预算情况说明党政办公室2023年支出预算7743.97万元，比上年执行数减少1361.57万元，下降15.0%，主要是涉及机构改革，压减一般性项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7300.96万元、社会保障和就业支出203.99万元、卫生健康支出89.07万元、住房保障支出149.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2585.59万元，占33.4%；日常公用支出362.81万元，占4.7%；项目支出4795.57万元，占61.9%。

（四）关于党政办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

党政办公室2023年财政拨款收支总预算7743.97万元。收入包括：一般公共预算7743.97万元；支出包括：一般公共服务支出7300.96万元、社会保障和就业支出203.99万元、卫生健康支出89.07万元、住房保障支出149.95万元。

（五）关于党政办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

党政办公室2023年一般公共预算当年拨款7743.97万元，比上年执行数减少1361.57万元，下降15.0%，主要是涉及机构改革，压减一般性项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出7300.96万元，占94.3%；社会保障和就业（类）支出203.99万元，占2.6%；卫生健康（类）支出89.07万元，占1.2%；住房保障（类）支出149.95万元，占1.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）26.50万元，主要用于公务出行跟车辆购置费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2505.39万元，主要用于党政办公室人员工资及日常运转经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）3637.50万元，主要用于后勤物业综合费用、配套设施维护及零星装修等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1131.57万元，主要用于信访工作经费、应急管理经费、数字档案软硬件建设、文书日常耗材经费、杂志会费和信息稿费、档案整理及数字化、网络设备维护经费等项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.30万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.77万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.95万元，主要用于党政办公室按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（六）关于党政办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

党政办公室2023年一般公共预算基本支出2948.40万元，其中：

人员经费2585.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费362.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于党政办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

党政办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

党政办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于党政办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

党政办公室2023年“三公”经费预算数为162.50万元，比上年预算数增加55.00万元，增长51.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算50.00万元，比上年预算数增加23.00万元，增长85.2%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是各部门人员因公出国计划批次增加。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算27.50万元，比上年预算数减少3.00万元，下降9.8%。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算85.00万元，比上年预算数增加35.00万元，增长70.0%。其中，公务用车购置支出18.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆业务用车，比上年预算数增加18.00万元，主要原因是车辆更新；公务用车运行维护费支出67.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加17.00万元，增长34.00%，主要原因是机构调整，应急局单位公车划转至党政办统一管理，公车数量增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年党政办公室本级的机关运行经费财政拨款预算362.81万元，比上年预算增加270.63万元，增长293.6%，主要是机构改革人员增加。

2.政府采购情况。

2023年党政办公室各单位政府采购预算总额401.19万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算401.19万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，党政办公室所属各预算单位共有车辆25辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车16辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年党政办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4795.57万元，一级项目10个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：是反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供

后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：是反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州高新技术产业开发区党政办公室2023年部门预算.xls