一、部门概况

（一）主要职能

中共温州高新技术产业开发区工作委员机关委员会是区党工委的工作部门，主要职能包括：

（1）负责制定区机关党的建设工作规划并分类进行指导。指导区机关党组织和党员干部的政治理论学习；加强机关党组织建设，做好机关党委所属党支部党员组织关系的接转以及党费收缴；负责机关党员的发展工作，加强对入党积极分子的教育、培养和考察；加强机关党员的教育和管理，对党员进行监督，严格执行党的纪律，做好民主评议党员工作；按照党组织的隶属关系，指导区机关党的 基层组织建设工作；负责区直属机关党（总）支部的设置及组成人员的审批；协助区组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议；承办区党工委交办的其他事项。

（2）机关纪委的职责区机关党组织和党员的监督、执纪、问责，主要包括：维护党章和其他党内法规，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，对党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。协助机关党的基层委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。按照有关规定，检查、处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员控告和申诉；保障党员权利。

(3)机关工会：1、维护职工合法权益，组织职工开展文体活动，发放职工集体福利，关心关爱职工，丰富业余文化生活。2、促进和谐机关建设，积极营造乐观向上、积极进取的工作氛围，促进职工队伍凝聚力和创造力。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，机关党委部门预算包括：机关党委本级预算，无二级预算单位。

内设：机关党委综合处（机关工会）、党建处、机关纪委党风廉政处、综合督查处。

二、2023年机关党委部门预算安排情况说明（一）关于机关党委2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，机关党委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关党委2023年收支总预算321.85万元。

（二）关于机关党委2023年收入预算情况说明

机关党委2023年收入预算321.85万元，比上年执行数增加125.42万元，增长63.8%，主要是机构调整人员经费增加，机关工会、规范化建设等专项经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入321.85万元，占100.0%；

（三）关于机关党委2023年支出预算情况说明机关党委2023年支出预算321.85万元，比上年执行数增加125.42万元，增长63.8%，主要是机构调整人员经费增加，机关工会、规范化建设等专项经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出274.16万元、社会保障和就业支出21.65万元、卫生健康支出9.29万元、住房保障支出16.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出208.01万元，占64.6%；日常公用支出21.74万元，占6.8%；项目支出92.10万元，占28.6%。

（四）关于机关党委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

机关党委2023年财政拨款收支总预算321.85万元。收入包括：一般公共预算321.85万元；支出包括：一般公共服务支出274.16万元、社会保障和就业支出21.65万元、卫生健康支出9.29万元、住房保障支出16.75万元。

（五）关于机关党委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

机关党委2023年一般公共预算当年拨款321.85万元，比上年执行数增加125.42万元，增长63.8%，主要是机构调整人员经费增加，机关工会、规范化建设等专项经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出274.16万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出21.65万元，占6.7%；卫生健康（类）支出9.29万元，占2.9%；住房保障（类）支出16.75万元，占5.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）为182.06万元，主要用于人员工资津补贴、人员公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）91.10万元，主要用于各专项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.42万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.88万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.75万元，主要用于职工住房公积金缴纳等支出。

（六）关于机关党委2023年一般公共预算基本支出情况说明

机关党委2023年一般公共预算基本支出229.75万元，其中：

人员经费208.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于机关党委2023年政府性基金预算支出情况说明

机关党委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

机关党委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于机关党委2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机关党委2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;机关党委2023年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待合作交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年机关党委本级的机关运行经费财政拨款预算21.74万元，比上年预算增加9.28万元，增长74.5%，主要是个人工会经费、福利经费增加。

2.政府采购情况。

2023年机关党委政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，机关党委共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年机关党委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款92.10万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

温州高新区（经开区）机关党委2023年部门预算.xls