一、部门概况

（一）主要职能

1.负责建设行业的监督管理，规范建筑市场秩序，指导建设工程招投标、施工许可、工程监理、合同管理，负责绿色建筑与建筑节能管理。

2.负责牵头监督指导保障性安居工程建设和住房制度改革、人才住房保障工作。

3.负责房地产行业的监督管理，房地产开发项目竣工备案前开发监管、前期物业管理、房屋交易工作。

4.负责国有土地上房屋征收补偿政策制定、指导实施和监督管理。

5.负责城市市政公用、园林绿化等城市基础设施建设。

6.负责交通工程、水利工程等基础设施建设。

7.负责人防、城市更新、城市地下空间开发利用建设管理、海绵城市等工作。

8.负责建筑业、房地产业、勘察设计业等企业资质管理、人员职业资格管理及执业技术管理。

9.负责房屋建筑工程、市政公用工程、城市园林绿化工程、水利工程的质量和安全管理。组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程建设工作。组织建筑工程质量事故、安全事故的调查处理。指导建筑工地涉及的污染防治工作。

10.负责建设工程消防验收管理工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，建设局部门预算包括：局本级预算，无二级预算单位。

内设综合处、建筑业处、房地产市场处、前期处、项目建设处、监管处六个科室。

二、2023年建设局部门预算安排情况说明（一）关于建设局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。建设局2023年收支总预算6074.35万元。

（二）关于建设局2023年收入预算情况说明

建设局2023年收入预算6074.35万元，比上年执行数减少1228.18万元，下降16.8%，主要是节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入6074.35万元，占100.0%。

（三）关于建设局2023年支出预算情况说明建设局2023年支出预算6074.35万元，比上年执行数减少1228.18万元，下降16.8%，主要是节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出100.00万元、国防支出134.40万元、科学技术支出517.28万元、社会保障和就业支出141.84万元、卫生健康支出66.01万元、城乡社区支出4470.46万元、交通运输支出246.00万元、住房保障支出398.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1441.30万元，占23.7%；日常公用支出143.16万元，占2.4%；项目支出4489.89万元，占73.9%。

（四）关于建设局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

建设局2023年财政拨款收支总预算6074.35万元。收入包括：一般公共预算6074.35万元；支出包括：一般公共服务支出100.00万元、国防支出134.40万元、科学技术支出517.28万元、社会保障和就业支出141.84万元、卫生健康支出66.01万元、城乡社区支出4470.46万元、交通运输支出246.00万元、住房保障支出398.36万元。

（五）关于建设局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

建设局2023年一般公共预算当年拨款6074.35万元，比上年执行数减少1228.18万元，下降16.8%，主要是节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出100.00万元，占1.6%；国防（类）支出134.40万元，占2.2%；科学技术（类）支出517.28万元，占8.5%；社会保障和就业（类）支出141.84万元，占2.3%；卫生健康（类）支出66.01万元，占1.1%；城乡社区（类）支出4470.46万元，占73.6%；交通运输（类）支出246.00万元，占4.1%；住房保障（类）支出398.36万元，占6.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）100.00万元，主要用于法律服务工作等支出。

（2）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）134.40万元，主要用于区内人防警报设施维护管理等支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）517.28万元，主要用于区内人才住房租赁补贴、高端人才购房补贴发放等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.28万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.21万元，主要用于人员职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.80万元，主要用于人员医疗补助缴费支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1268.25万元，主要用于交通和建设局人员工资、津补贴、公用费用等支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）219.00万元，主要用于区建筑业企业奖励费用、房产测绘等支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）585.41万元，主要用于区内专项规划编制设计等费用支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2105.80万元，主要用于区内公交线路运营补贴、市政设施运行费用等支出。

（12）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）292.00万元，主要用于建设工程检测、建设工程专项业务管理费用等支出。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）246.00万元，主要用于公路及公共交通设施运行维护、道路安全生产检测、评估、咨询服务等支出。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）1.25万元，主要用于公共租赁住房管理费用支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.36万元，主要用于交通和建设局按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）288.75万元，主要用于区内退休人员住房补贴发放支出。

（六）关于建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明

建设局2023年一般公共预算基本支出1584.46万元，其中：

人员经费1441.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费143.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于建设局2023年政府性基金预算支出情况说明

建设局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

建设局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于建设局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建设局2023年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开，建设局2023年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年建设局本级的机关运行经费财政拨款预算143.16万元，比上年预算增加80.02万元，增长126.7%，主要是机构调整人员增加。

2.政府采购情况。

2023年建设局局政府采购预算总额674.19万元，其中：政府采购货物预算133.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算540.99万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，建设局共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4489.89万元，一级项目10个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项以外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州高新区（经开区）建设局2023年部门预算.xls