一、部门概况

（一）主要职能

1.组织编制和实施经济发展、产业发展规划和年度计划，编制年度基本建设项目计划。

2.协调经济运行中的重大问题，指导经济体制改革。

3.负责基本建设、技术改造等项目管理工作。

4.组织协调各类重大经济活动。

5.承担投资项目立项、可行性研究报告等审核报批工作。

6.承担全社会固定资产投资和政府投资项目的综合管理。负责节能降耗工作。

7、负责统计工作。

8、承担企业上市、金融业发展和金融风险防范工作。协同推进“两个健康”工作。

9、负责温州湾新区（温州高新区、温州经开区）范围内行业安全生产监管职责。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州高新技术产业开发区经济发展局部门预算包括：经济发展局本级预算，无二级预算单位。

从内设机构看，经济发展局内设办公室、投资处、体制改革与能源管理处、经济运行与企业培育处、产业转型升级与产业平台处、发展综合处、统计处、项目管理处、技术平台与数字经济处、金融与服务业处、行业监管处。

二、2023年经济发展局部门预算安排情况说明（一）关于经济发展局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，经济发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、发展与改革事务支出、统计信息事务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。经济发展局2023年收支总预算21971.66万元。

（二）关于经济发展局2023年收入预算情况说明

经济发展局2023年收入预算21971.66万元，比上年执行数减少4463.33万元，下降16.9%，主要是惠企政策的补助减少。

其中：一般公共预算拨款收入21971.66万元，占100%。

（三）关于经济发展局2023年支出预算情况说明

经济发展局2023年支出预算21971.66万元，比上年执行数减少4463.34万元，下降16.9%，主要是惠企政策的补助减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1648.68万元、科学技术支出12001.20万元、社会保障和就业支出130.41万、卫生健康支出64.96万元、农林水支出40.00万元、资源勘探工业信息等支出7344.43万元、住房保障支出97.35万元、灾害防治及应急管理支出644.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1312.58万元，占6.0%；日常公用支出129.95万元，占0.6%；项目支出20529.13万元，占93.4%。

（四）关于经济发展局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

经济发展局2023年财政拨款收支总预算21971.66万元。收入包括：一般公共预算21971.66万元；支出包括：一般公共服务支出1648.68万元、科学技术支出12001.20万元、社会保障和就业支出130.41万、卫生健康支出64.96万元、农林水支出40.00万元、资源勘探工业信息等支出7344.43万元、住房保障支出97.35万元、灾害防治及应急管理支出644.63万元。

（五）关于经济发展局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

经济发展局2023年一般公共预算当年拨款21971.66万元，比上年执行数减少4463.34万元，下降16.9%，主要是惠企政策的补助减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1648.68万元，占7.5%；科学技术（类）支出12001.20万元，占54.6%；社会保障和就业（类）支出130.41万，占0.6%；卫生健康（类）支出64.96万元，占0.3%；农林水（类）支出40.00万元，占0.2%；资源勘探工业信息等（类）支出7344.43万元，占33.4%；住房保障（类）支出97.35万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出644.63万元，占3.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1149.81万元，主要用于本单位人员工资津补贴及日常机构运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）401.00万元，主要用于规划编制等支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）97.87万元，主要用于统计事务等支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）12001.20万元，主要用于对企业技术改造及技术创新的补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.94万元，主要用于本单位人员养老保险费用缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.47万元，主要用于本单位人员职业年金缴纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.92万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.03万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（9）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）40.00万元，主要用乡村与扶贫结对。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）7279.43万元，主要用于现代服务业发展、管理创新、星级企业奖励、企业股改、挂牌、上市政策扶持、市级企业股改税收返还政策扶持、开拓本地市场、鼓励企业做大做强奖励等补助支出。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）65.00万元，主要用于扶持中小企业发展补助。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.35万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）644.63万元，主要用于安全社会化服务外包。

（六）关于经济发展局2023年一般公共预算基本支出情况说明

经济发展局2023年一般公共预算基本支出1442.53万元，其中：

人员经费1312.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费129.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于经济发展局2023年政府性基金预算支出情况说明

经济发展局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

经济发展局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于经济发展局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

经济发展局2023年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;经济发展局2023年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年经济发展局本级机关运行经费财政拨款预算129.95万元，比上年预算增加61.37万元，增长89.48%，主要是机构改革人员经费增加。

2.政府采购情况。

2023年经济发展局政府采购预算总额485.63万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算482.63万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，经济发展局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年经济发展局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20529.13万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映行拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

经济发展局2023年部门预算公开附表.xls