一、部门概况

（一）主要职能

1.组织编制和实施区域内高新技术产业发展的政策与措施；负责高新项目引进、高新项目发展基金立项审批和科技企业认定的申报工作；负责引进国（境）外智力和外国专家管理服务工作；牵头负责国家自主创新示范区和环大罗山科创走廊的建设工作。

2.承担人才开发工作。会同有关部门拟订并实施人才发展战略、规划和综合性政策，负责指导和协调人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。拟订人力资源市场发展规划。拟订专业技术人员管理和继续教育政策，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才培训综合管理，完善技能人才培养、评价和激励机制。指导人力资源服务业发展。负责人才国际交流合作有关工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，科技和人才局部门预算包括：科技和人才局本级预算，无二级预算单位。

从内设机构看，科技和人才局内设综合处、高新与自创区建设处、创新平台处（成果转化处）、科技企业培育处、职业能力建设处、人才开发处（综合处）、海创城管理服务处（高层次人才发展处）、创新创业服务处。

二、2023年科技和人才局部门预算安排情况说明

（一）关于科技和人才局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，科技和人才局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、金融支出、住房保障支出。科技和人才局2023年收支总预算37804.47万元。

（二）关于科技和人才局2023年收入预算情况说明

科技和人才局2023年收入预算37804.47万元，比上年执行数增加13315.85万元，增长54.4%，主要是因机构改革，专项项目支出增加。

其中：上年结转1541.57万元，占4.1%；一般公共预算拨款收入36092.90万元，占95.5%；政府性基金收入170.00万元，占0.4%。

（三）关于科技和人才局2023年支出预算情况说明

科技和人才局2023年支出预算37804.47万元，比上年执行数增加13315.85万元，增长54.4%，主要是因机构改革，专项项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出35883.30万元、社会保障和就业支出107.60万元、卫生健康支出39.85万元、城乡社区支出170.00万元、金融支出1541.57万元、住房保障支出62.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出870.03万元，占2.3%；日常公用支出101.69万元，占0.3%；项目支出36832.75万元，占97.4%。

（四）关于科技和人才局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技和人才局2023年财政拨款收支总预算37804.47万元。收入包括：一般公共预算37634.47万元、政府性基金170.00万元；支出包括：科学技术支出35883.30万元、社会保障和就业支出107.60万元、卫生健康支出39.85万元、城乡社区支出170.00万元、金融支出1541.57万元、住房保障支出62.15万元。

（五）关于科技和人才局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科技和人才局2023年一般公共预算当年拨款37634.47万元，比上年执行数增加13145.85万元，增长53.7%，主要是因机构改革，专项项目支出增加。。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出35883.30万元，占95.3%；社会保障和就业（类）支出107.60万元，占0.3%；卫生健康（类）支出39.85万元，占0.1%；金融（类）支出1541.57万元，占4.1%；住房保障（类）支出62.15万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）800.12万元，主要用于科技和人才局人员工资福利及日常运转。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）27051.00万元，主要用于今年上级补助科技发展专项支出、科技创新平台建设支出、审计经费支出、规划编制支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）8032.18万元，主要用于产业园市场维护经费支出、产业政策奖补资金兑现支出、创新创业运行经费支出、人才工作经费支出、2022年科技研发费用支出、企业科技项目补助经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）38.00万元，主要用于博士后科研工作站建设、拔尖技能人才奖励、引进青年人才奖励、人力资源服务产业园建设等项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.40万元，主要用于本单位人员养老保险费用缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.20万元，主要用于本单位人员职业年金缴纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.79万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.06万元，主要用于本单位人员医疗补助。

（9）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）1541.57万元，主要用于科创型企业融资成本贷款贴息项目支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.15万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳。

（六）关于科技和人才局2023年一般公共预算基本支出情况说明

科技和人才局2023年一般公共预算基本支出971.92万元，其中：

人员经费870.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费101.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于科技和人才局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

科技和人才局2023年政府性基金预算当年拨款170.00万元，比2022年执行数增加170.00万元。主要用于政府投资项目支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出170.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）170.00万元，主要用于政府投资项目支出。

（八）国有资本经营预算

科技和人才局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于科技和人才局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技和人才局2023年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开，科技和人才局2023年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平，主要用于科技合作交流接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年科技和人才局本级的机关运行经费财政拨款预算101.69万元，比上年预算增加71.43万元，增长236.1%，主要是因机构改革，人员经费增加。

2.政府采购情况。

2023年科技和人才局政府采购预算总额242.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算239.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，科技和人才局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年科技和人才局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36832.75万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

科技和人才局2023年度部门预算公开附表.xls