一、部门概况

（一）主要职能

1.负责管委会内部党建和党群工作，组织开展和指导机关、事业、国企等单位党的组织建设、思想宣传、精神文明建设、统一战线和群团工作；

2.负责机构编制管理工作，负责和指导机关、直属事业单位人事（含离退休人员）管理工作；

3.负责机关事业单位人事管理和工资福利等工作。按照干部管理权限，承办机关、事业单位、国企干部工资福利、人事管理等工作；

4.按照干部管理有关规定，负责因公因私出国境）人员管理工作；

5.负责对外宣传工作；

6.统筹人才工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，组织人事部部门预算包括：组织人事部本级预算，无二级预算单位。

从内设机构看，组织人事部内设办公室、组织处、干部处、公务员处、宣传处、人事处、工资福利处等7个处室。

二、2023年组织人事部部门预算安排情况说明

（一）关于组织人事部2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，组织人事部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。组织人事部2023年收支总预算2615.44万元。

（二）关于组织人事部2023年收入预算情况说明

组织人事部2023年收入预算2615.44万元，比上年执行数增加307.39万元，增长13.3%，主要是机构调整，专项预算增加。

其中：上年结转32.00万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入2583.44万元，占98.8%。

（三）关于组织人事部2023年支出预算情况说明

组织人事部2023年支出预算2615.44万元，比上年执行数增加307.39万元，增长13.3%，主要是机构调整，专项预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2358.42万元、社会保障和就业支出145.13万元、卫生健康支出47.23万元、住房保障支出64.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出898.34万元，占34.4%；日常公用支出90.67万元，占3.4%；项目支出1626.43万元，占62.2%。

（四）关于组织人事部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织人事部2023年财政拨款收支总预算2615.44万元。收入包括：一般公共预算2615.44万元；支出包括：一般公共服务支出2358.42万元、社会保障和就业支出145.13万元、卫生健康支出47.23万元、住房保障支出64.66万元。

（五）关于组织人事部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

组织人事部2023年一般公共预算当年拨款2615.44万元，比上年执行数增加307.39万元，增长13.3%，主要是机构调整，专项预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2358.42万元，占90.2%；社会保障和就业（类）支出145.13万元，占5.5%；卫生健康（类）支出47.23万元，占1.8%；住房保障（类）支出64.66万元，占2.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2.00万元，主要用于民主党派活动经费补助。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）94.00万元，主要用于工会工委业务活动经费、团工委活动经费、妇联活动经费。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）790.23万元，主要用于本单位人员工资津补贴及日常机构运转等支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）455.16万元，主要用于组织建设经费、干部工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1017.03万元，主要用于新闻宣传工作经费。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）58.24万元，主要用于劳务派遣管理经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.92万元，主要用于本单位人员养老保险费用缴纳。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.96万元，主要用于本单位人员职业年金缴纳。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.84万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.39万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.66万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳。

（六）关于组织人事部2023年一般公共预算基本支出情况说明

组织人事部2023年一般公共预算基本支出989.01万元，其中：

人员经费898.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费90.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于组织人事部2023年政府性基金预算支出情况说明

组织人事部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于组织人事部2023年国有资本经营预算支出情况说明

组织人事部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于组织人事部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

组织人事部2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少1.50万元，下降75.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开，组织人事部2023年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少1.50万元，下降75.0%。主要用于接待各级各类单位领导来本单位考核考察等支出。减少的主要原因是交流考察减少以及严格执行中央八项规定。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年组织人事部本级的机关运行经费财政拨款预算90.67万元，比上年预算增加20.79万元，增长29.8%，主要是人员经费增加。

2.政府采购情况。

2023年组织人事部政府采购预算总额1185.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算1135.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，组织人事部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年组织人事部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1626.43万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

组织人事部2023年部门预算公开附表.xls